70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021–2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 11. pantā noteikto uzdevumu īstenošanu.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt atbildīgās iestādes funkcijas 2021. – 2027. gada plānošanas periodā un kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu “Administratīvās kapacitātes ceļa kartes” ietvaros.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts kanceleja.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Īstenoti un uzraudzīti atbildībā esošie Eiropas Kohēzijas politikas pasākumi |
|||||
|
Atbildībā esošo Eiropas Kohēzijas politikas pasākumu uzraudzība (skaits) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Administratīvās kapacitātes ceļa kartes ietvaros īstenošanā esošie pasākumi (skaits) |
7 |
19 |
16 |
16 |
12 |
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
163 145 |
862 531 |
732 997 |
699 156 |
627 936 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
699 386 |
-129 534 |
-33 841 |
-71 220 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
428,7 |
-15,0 |
-4,6 |
-10,2 |
|
Atlīdzība, euro |
127 032 |
320 000 |
260 000 |
270 000 |
241 003 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7 |
8,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 345 |
3 039 |
3 788 |
3 939 |
3 500 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
9 960 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
862 531 |
732 997 |
-129 534 |
|
t.sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
862 531 |
732 997 |
-129 534 |
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai |
862 531 |
732 997 |
-129 534 |