Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
īstenot projektu Nr. EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
709 612 |
339 769 |
157 719 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-369 843 |
-182 050 |
-157 719 |
× |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-52,1 |
-53,6 |
-100,0 |
× |
|
Atlīdzība, euro1 |
72 453 |
295 505 |
96 055 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
2,3 |
10 |
3,3 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 625,1 |
2 462,5 |
2 425,6 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Projekta ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
339 769 |
157 719 |
-182 050 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
339 769 |
157 719 |
-182 050 |
|
Projekta Nr. EEZ/LM/2020/5 “Atbalsts Barnahus ieviešanai Latvijā” īstenošana (projekta īstenošanai plānotas 2023. gadā 10 amata vietas un 2024. gadā 3,3 amata vietas) |
339 769 |
157 719 |
-182 050 |