Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 061 018 |
291 633 |
12 008 525 |
3 410 700 |
96 011 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 769 385 |
11 716 892 |
-8 597 825 |
-3 314 689 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-90,5 |
4 017,7 |
-71,6 |
-97,2 |
|
Atlīdzība, euro1 |
317 348 |
232 000 |
589 836 |
507 959 |
93 011 |
Piezīmes.
1Atlīdzība tiek izmaksāta gan Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu ietvaros, gan Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) tehniskās palīdzības apgūšanai izpildē iesaistītajiem darbiniekiem, kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).
74.06.00 Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projekti un pasākumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4. komponentes “Veselība” reformu un investīciju projektu Nr. 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 “Ieteikumu izstrāde integrētas veselības aprūpes attīstībai”, Nr. 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija”, Nr. 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 “Slimību profilakses un kontroles centra organizētie sabiedrības veselības pētījumi”, Nr. 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 “Veselības darbaspēka stratēģisko attīstības risinājumu ieviešana” un Nr. 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 “Latvijas Vēža centra izveide” īstenošanu.
Galvenā aktivitāte:
veselības aprūpes pakalpojumu efektivitātes uzlabošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija, Nacionālais veselības dienests un Slimību profilakses un kontroles centrs.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 838 961 |
49 633 |
11 763 525 |
3 155 390 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2 789 328 |
11 713 892 |
-8 608 135 |
-3 155 390 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-98,3 |
23 601,0 |
-73,2 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
108 023 |
- |
347 836 |
255 649 |
- |
Piezīmes.
1 Atlīdzība tiek izmaksāta Veselības ministrijas un padotības iestāžu darbiniekiem, kas iesaistīti Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu izpildē, apakšprogrammā neplānojot atsevišķas amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
49 633 |
11 763 525 |
11 713 892 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
49 633 |
11 763 525 |
11 713 892 |
|
Projekta Nr. 4.1.1.r.0/1/22/I/VM/001 “Ieteikumu izstrāde integrētas veselības aprūpes attīstībai” īstenošana |
- |
61 290 |
61 290 |
|
Projekta Nr. 4.3.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 “Veselības aprūpes pakalpojumu modeļu attīstības laboratorija” īstenošana |
- |
11 186 620 |
11 186 620 |
|
Projekta Nr. 4.1.1.1.i.0/1/22/I/VM/001 “Slimību profilakses un kontroles centra organizētie sabiedrības veselības pētījumi” īstenošana |
- |
240 984 |
240 984 |
|
Projekta Nr. 4.2.1.r.0/1/24/I/VM/001 “Veselības darbaspēka stratēģisko attīstības risinājumu ieviešana” |
- |
225 000 |
225 000 |
|
Projekta Nr. 4.1.1.r.0/2/23/I/VM/001 “Latvijas Vēža centra izveide” īstenošana |
49 633 |
49 631 |
-2 |
74.50.00 Tehniskā palīdzība Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Veselības ministrijas funkciju izpildi Atveseļošanas fonda plāna īstenošanā un uzraudzībā.
Apakšprogrammas izpildītājs: Veselības ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
222 057 |
242 000 |
245 000 |
255 310 |
96 011 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 943 |
3 000 |
10 310 |
-159 299 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,0 |
1,2 |
4,2 |
-62,4 |
|
Atlīdzība, euro1 |
209 325 |
232 000 |
242 000 |
252 310 |
93 011 |
Piezīmes.
1Atlīdzība tiek izmaksāta Veselības ministrijas darbiniekiem, kas iesaistīti projekta CESPI/VM/013 “Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) tehniskā palīdzība” izpildē, apakšprogrammā neplānojot atsevišķas amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
242 000 |
245 000 |
3 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
242 000 |
245 000 |
3 000 |
|
Projekta Nr. CESPI/VM/013 “Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) tehniskā palīdzība” īstenošana |
242 000 |
245 000 |
3 000 |