Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt LM pārziņā esošo ANM plāna reformas un investīciju īstenošanas un uzraudzības pārvaldību.
Galvenās aktivitātes:
labklājības nozarei ANM plāna ietvaros noteiktās reformas un investīciju īstenošanas plānošana un uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026 . gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
142 372 |
286 371 |
381 821 |
314 821 |
386 800 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
143 999 |
95 450 |
-67 000 |
71 979 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
101,1 |
33,3 |
-17,5 |
22,9 |
|
Atlīdzība, euro1 |
136 341 |
268 521 |
268 521 |
268 521 |
275 000 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3,6 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 156 |
5 594,2 |
5 594,2 |
5 594,2 |
5 729,2 |
Piezīmes.
1 Pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
286 371 |
381 821 |
95 450 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
286 371 |
381 821 |
95 450 |
|
Pasākuma Nr.CESPI/LM/011 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Labklājības ministrijā” īstenošana (pasākuma īstenošanai 2023. un 2024. gadā ik gadu plānotas 4 amata vietas) |
286 371 |
381 821 |
95 450 |