Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt LM pārziņā esošo ANM plāna reformas un investīciju īstenošanas un uzraudzības pārvaldību.
Galvenās aktivitātes:
labklājības nozarei ANM plāna ietvaros noteiktās reformas un investīciju īstenošanas plānošana un uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
218 682 |
381 821 |
314 821 |
386 800 |
165 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
163 139 |
-67 000 |
71 979 |
-221 800 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
74,6 |
-17,5 |
22,9 |
-57,3 |
|
Atlīdzība, euro1 |
197 475 |
268 521 |
268 521 |
275 000 |
127 782 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4,1 |
4 |
5 |
5 |
2 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
4 013,7 |
5 594,2 |
4 475,4 |
4 583,3 |
5 324,3 |
Piezīmes.
1 Pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
381 821 |
314 821 |
-67 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
381 821 |
314 821 |
-67 000 |
|
Pasākuma Nr. CESPI/LM/011 “Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai Labklājības ministrijā” īstenošana (pasākuma īstenošanai plānotas 2024. gadā 4 amata vietas un 2025. gadā 5 amata vietas) |
381 821 |
314 821 |
-67 000 |