Programmas mērķis:
- veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.
Galvenās aktivitātes:
- vadīt valsts budžeta politiku;
- uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
- vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
- vadīt valsts fiskālo politiku;
- vadīt finanšu tirgus politiku;
- vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
- veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
- vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.
Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts
|
|
2015. gads (izpilde) |
2016. gada plāns |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 510 068 |
10 703 345 |
10 774 171 |
10 757 136 |
10 281 036 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
193 277 |
70 826 |
-17 035 |
-476 100 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1,8 |
0,7 |
-0,2 |
-4,4 |
|
Atlīdzība, euro |
8 217 093 |
8 284 864 |
8 718 146 |
8 716 851 |
8 386 491 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
302 |
303 |
308 |
308 |
308 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 258 |
2 268 |
2 354 |
2 353 |
2 264 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
34 055 |
40 098 |
18 539 |
18 539 |
18 539 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
515 684 |
586 510 |
70 826 |
|
t. sk.: |
|||
|
Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi |
- |
68 191 |
68 191 |
|
Atašeju darbības nodrošināšanai OECD |
- |
62 139 |
62 139 |
|
Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri |
- |
6 052 |
6 052 |
|
Citas izmaiņas |
515 684 |
518 319 |
2 635 |
|
Samazināti izdevumi 2016.gadā Pasaules Bankas pētījumam “Ilgtspējīgas nodokļu politikas un struktūras reformu izvērtējums ar Pasaules Banku” |
300 000 |
- |
-300 000 |
|
Samazināti izdevumi sabiedrības izglītošanai un informēšanai nodokļu politikas, ēnu ekonomikas mazināšanai, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūras jautājumos virszemes TV apraidē |
203 985 |
- |
-203 985 |
|
Samazināti izdevumi padomnieka darbības nodrošināšanai Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas Norvēģijas, Somijas un Latvijas birojā ievērojot iepriekšējos gados 2017.gadam paredzēto līdzfinansējuma apmēru |
9 799 |
- |
-9 799 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam |
- |
50 000 |
50 000 |
|
Palielināti izdevumi iepriekšējos gados uzsāktās JPI “Ar sabiedrības informēšanu saistītiem pasākumiem, lai skaidrotu nodokļu maksāšanas nepieciešamību un informētu, kādiem mērķiem tiek novirzīti samaksātie nodokļi” īstenošanai |
- |
30 000 |
30 000 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto |
- |
2 863 |
2 863 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 900 |
435 456 |
433 556 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz programmu 32.00.00 “Iepirkumu uzraudzības birojs” |
1 900 |
- |
-1 900 |
|
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” |
- |
112 575 |
112 575 |
|
Palielināti izdevumi Zvērinātu revidentu un zvērinātu revidentu komercsabiedrību uzraudzības struktūrvienības izveidošanai (izveidotas 3 amata vietas), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” |
- |
83 824 |
83 824 |
|
Palielināti izdevumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ietverto motivācijas instrumentu nodrošināšanai un ar ministrijas darbības nodrošināšanu saistīto izdevumu apmaksai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” un programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” |
- |
85 000 |
85 000 |
|
Palielināti izdevumi AFCOS (Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests) funkcijas uzturēšanai un paplašināšanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” |
- |
70 000 |
70 000 |
|
Palielināti izdevumi ministrijas atašeja OECD darbības nodrošināšanai (izveidota 1 amata vieta), pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās” |
- |
52 648 |
52 648 |
|
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, kā arī ar darba drošību saistīto pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem” |
- |
31 409 |
31 409 |