Programmas mērķis:
- Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 302 679 |
4 952 250 |
4 951 949 |
4 950 641 |
4 950 641 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-350 429 |
-301 |
-1 308 |
0 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,6 |
0 |
0 |
0 |
|
Atlīdzība, euro |
4 809 221 |
4 842 775 |
4 846 397 |
4 846 397 |
4 846 397 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
190 |
218 |
217 |
217 |
217 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 109 |
1 830 |
1 847 |
1 847 |
1 847 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
80 622 |
27 503 |
35 550 |
35 550 |
35 550 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
3 923 |
3 622 |
-301 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
3 923 |
3 622 |
-301 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. 1. un 2.d. noteikto Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§ 30.p |
- |
3 622 |
3 622 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
3 923 |
- |
-3 923 |
|
Līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 12.00.00 “Kara muzejs”, sadārdzinājums telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumiem Kara muzejā Smilšu ielā 20, Rīgā. |
3 923 |
- |
-3 923 |