Programmas mērķis:
- veidot stabilu finanšu sistēmu ilgtspējīgai Latvijas attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.
Galvenās aktivitātes:
- vadīt valsts budžeta politiku;
- uzraudzīt pašvaldību finansēšanu un finanses;
- vadīt valsts nodokļu, muitas un grāmatvedības politiku;
- vadīt valsts fiskālo politiku;
- vadīt finanšu tirgus politiku;
- vadīt ES fondu, Norvēģijas finanšu instrumentu un Šveices programmu;
- veikt revīziju ārvalstu finanšu palīdzības un ES fondu līdzekļos;
- vadīt iepirkumu politiku un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politiku.
Programmas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts.
|
|
2017. gads (izpilde) |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada prognoze |
2021. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
10 956 314 |
12 581 517 |
13 303 013 |
12 359 226 |
12 358 354 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 625 203 |
721 496 |
-943 787 |
-872 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
14,8 |
5,7 |
-7,1 |
-0,0 |
|
Atlīdzība, euro |
8 662 116 |
10 080 705 |
10 376 885 |
10 138 651 |
10 138 651 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
306 |
315 |
312 |
312 |
312 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 356 |
2 662 |
2 768 |
2 705 |
2 705 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
11 988 |
18 614 |
12 409 |
12 409 |
12 409 |
|
Euro |
|||
|---|---|---|---|
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
376 541 |
1 098 037 |
721 496 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
410 000 |
410 000 |
|
Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai laika periodam līdz 2019. gada 31. decembrim īstenošanai (izveidotas 4 amata vietas) |
- |
410 000 |
410 000 |
|
Citas izmaiņas |
376 541 |
688 037 |
311 496 |
|
Palielināti izdevumi ārvalstu finanšu palīdzībaslīdzekļu projekta ietvaros izveidotās revidentu uzraudzības informācijas sistēmas (SIRIUS) uzturēšanai |
- |
6 311 |
6 311 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu, ņemot vērā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.panta pirmās daļas 4.punktā noteikto (MK 10.04.2018 prot. Nr.19 39.§ 27.punkts) |
- |
3 622 |
3 622 |
|
Samazināti ar ministrijas darbības nodrošināšanu (t. sk. ar telpu remontu) saistīti vienreizēji izdevumi |
156 345 |
|
-156 345 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu un četras amata vietas Valsts kancelejai (MK 15.05.2018 prot. Nr.24 21.§ 2.punkts) |
116 890 |
- |
-116 890 |
|
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu un divas amata vietas Iekšlietu ministrijai (atbilstoši Saeimā 01.11.2018. pieņemto grozījumu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā anotācijā norādītajam) |
68 457 |
- |
-68 457 |
|
Samazināti izdevumi nacionālo ekspertu norīkošanai mācībās ES institūcijās |
28 472 |
- |
-28 472 |
|
Samazināti izdevumi Pasaules Bankas Ziemeļu un Baltijas valstu grupas sanāksmes organizēšanai 2018.gadā |
5 000 |
- |
-5 000 |
|
Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts) |
1 260 |
- |
-1 260 |
|
Samazināti izdevumi, ievērojot paredzēto finansējuma apmēru 2019.gadam darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaiņām obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai |
117 |
- |
-117 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
678 104 |
678 104 |
|
Palielināti izdevumi komandējumu nodrošināšanai iepriekšējo gadu apmērā un Finanšu ministrijas (iestādes) atlīdzības politikas pilnveidošanai un augsti profesionālu darbinieku piesaistīšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde” |
- |
442 490 |
442 490 |
|
Palielināti izdevumi ministrijas darbības nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” |
- |
229 000 |
229 000 |
|
Palielināti izdevumi makroekonomisko un budžeta prognožu kvalitātes ex-post novērtējuma veikšanai, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” |
- |
4 000 |
4 000 |
|
Palielināti izdevumi par optisko šķiedru nomu, ko izmanto arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, pārdalot finansējumu no budžeta apakšprogrammas 38.01.00 “Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija” |
- |
2 614 |
2 614 |