Programmas mērķis:
- Aizsardzības ministrijas darbības nodrošināšana.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu, tai skaitā ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs.
Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).
|
|
2016. gads (izpilde) |
2017. gada plāns |
2018. gada plāns |
2019. gada plāns |
2020. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 447 618 |
5 359 542 |
4 952 250 |
4 952 250 |
4 952 250 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-88 076
|
-407 292
|
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,6
|
-7,6
|
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
4 972 749 |
4 843 246 |
4 842 775 |
4 842 775 |
4 842 775 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
205 |
229 |
218 |
218 |
218 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2007 |
1 741 |
1 830 |
1 830 |
1 830 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
36 305 |
58 977 |
27 503 |
27 503 |
27503 |
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
430 022 |
22 730 |
-407 292 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
430 022 |
22 730 |
-407 292 |
|
Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu parlamentārā sekretāra atalgojumu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. 1. un 2.d. noteikto (Ministru kabineta 2017.gada 23.marta prot.Nr.15 2.§ 30.punkts) |
- |
2 210 |
2 210 |
|
Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam |
- |
20 520 |
20 520 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
430 022 |
- |
-430 022 |
|
Izdevumu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana", lai Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs nodrošinātu kārtējo uzturēšanas izdevumu segšanu saistībā ar apsaimniekošanas un izdevumu uzskaites centralizāciju |
406 821 |
- |
-406 821 |
|
Izdevumu pārdale uz programmu 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" sakarā ar funkciju nodošanu Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram |
23 201 |
- |
-23 201 |