Programmas mērķis:
nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.
Galvenās aktivitātes:
- izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
- pārstāvēt Satiksmes ministriju starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
- organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
- nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.
Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam
|
|
2019. gads (izpilde) |
2020. gada plāns |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
4 626 307 |
5 683 939 |
5 491 361 |
5 555 069 |
5 555 069 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 057 632 |
-192 578 |
63 708 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22,9 |
-3,4 |
1,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 518 906 |
4 155 379 |
4 243 624 |
4 243 625 |
4 243 625 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 156 |
2 537 |
2 537 |
2 536 |
2 536 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
14 832 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
299 180 |
106 602 |
-192 578 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Vienreizēji pasākumi |
40 946 |
- |
-40 946 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam) |
40 946 |
- |
-40 946 |
|
Citas izmaiņas |
258 234 |
106 602 |
-151 632 |
|
Palielināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu atlikuma uz 2020. gada 1. janvāri, lai nodrošinātu ministrijas pamatdarbību |
- |
86 606 |
86 606 |
|
Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņām ministrijas pamatdarbības nodrošināšanai |
43 866 |
42 866 |
-1 000 |
|
Finansējuma pārdale no VARAM projekta “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā” ietvaros izveidotās infrastruktūras uzturēšanai (MK 04.03.2020. rīkojums Nr.91) |
- |
17 357 |
17 357 |
|
Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam |
- |
2 639 |
2 639
|
|
Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem |
100 000 |
- |
-100 000 |
|
Samazināti izdevumi elektronisko sakaru infrastruktūras kartēšanas risinājuma priekšizpētei (MK 17.09.2019 prot. Nr.42 34.§ 2.p.) |
100 000 |
- |
-100 000 |
|
Samazināti izdevumi analītiskā materiāla sagatavošanai platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības plāna 2021.-2027.gadam izstrādes vajadzībām (MK 17.09.2019 prot. Nr.42 34.§ 2.p.) |
30 000 |
- |
-30 000 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar atjaunoto finansējumu programmā 44.00.00 “Līdzekļi aviācijas drošības, glābšanas un civilmilitārās sadarbības nodrošināšanai”, kas iepriekš bija pārdalīts prioritārā pasākuma 2020.-2022. gada “Atbalsta pasākumi Interneta protokola 6.versijas ieviešanai valsts pārvaldē” īstenošanai (MK 17.09.2019. prot. Nr.42 34.§ 16.p.) |
10 000 |
- |
-10 000 |
|
Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 48.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam) |
17 234 |
- |
-17 234 |