Programmas mērķis:
nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.
Galvenās aktivitātes:
- nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
- vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.
Programmas izpildītājs: ZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads (izpilde) |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada prognoze |
2024. gada prognoze |
|
Resoru kompetences politikas izstrāde |
|||||
|
Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits) |
239 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits) |
1271 |
700 |
700 |
700 |
700 |
|
Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu |
|||||
|
Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits) |
2,2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%) |
92 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Tiesu procesi (skaits) |
9 |
5 |
5 |
5 |
7 |
|
Pozitīvi tiesu procesi (skaits) |
7 |
3 |
3 |
3 |
5 |
|
ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums – neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1% (%) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Personāla attīstība |
|||||
|
Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits) |
6,8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam
|
|
2020. gads |
2021. gada plāns |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 236 617 |
7 113 844 |
13 587 095 |
7 576 614 |
7 573 054 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-122 773 |
6 473 251 |
-6 010 481 |
-3 560 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,7 |
91,0 |
-44,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 326 854 |
5 330 218 |
5 753 295 |
5 753 295 |
5 753 295 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 218 |
2 221 |
2 397 |
2 397 |
2 397 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 671 |
- |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
429 487 |
6 902 738 |
6 473 251 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
6 435 353 |
6 435 353 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
6 014 041 |
6 014 041 |
|
Palielināti izdevumi PP “Zemkopības nozares darba samaksas pieaugums” (MK 24.09.2021. sēdes protokols Nr.63 1.§ 2.punkts) |
- |
421 312 |
421 312 |
|
Ilgtermiņa saistības |
429 487 |
424 842 |
-4 645 |
|
Graudu zinātnes un tehnikas organizācija (ICC) |
2 950 |
- |
-2 950 |
|
Sēklu kontroles asociācija (ISTA) |
6 174 |
6 174 |
- |
|
Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO) |
27 000 |
27 000 |
- |
|
Starptautiskais epizootijas birojs (OIE) |
43 140 |
44 000 |
860 |
|
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) |
230 445 |
226 885 |
-3 560 |
|
Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) |
57 620 |
58 625 |
1 005 |
|
Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD) |
3 010 |
3 010 |
- |
|
Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH) |
36 900 |
36 900 |
- |
|
Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP) |
3 660 |
3 660 |
- |
|
Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI) |
4 000 |
4 000 |
- |
|
Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV) |
10 288 |
10 288 |
- |
|
Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC) |
3 500 |
3 500 |
- |
|
Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP) |
800 |
800 |
- |
|
Citas izmaiņas |
- |
42 543 |
42 543 |
|
Atjaunoti izdevumi, kas tika samazināti saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) |
- |
40 778 |
40 778 |
|
Palielināti izdevumi parlamentārā sekretāra mēnešalgas pieauguma nodrošināšanai, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6. p. pirmās daļas 4. p. noteiktajam |
- |
1 765 |
1 765 |