Publicēts: 11.03.2024.

Programmas mērķis:

nodrošināt transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus.

Galvenās aktivitātes:

  1. izstrādāt nozari reglamentējošo tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu projektus;
  2. pārstāvēt Satiksmes ministrijas kompetencē esošu jautājumu aizstāvību starptautiskajās transporta un sakaru organizācijās un ES institūcijās;
  3. organizēt un koordinēt nozares politikas īstenošanu;
  4. nodrošināt nozares politikas īstenošanu ministrijas padotībā esošajās valsts pārvaldes iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, kurās ministrija ir kapitāldaļu turētāja.

Programmas izpildītājs: Satiksmes ministrija.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 895 759

6 890 356

8 863 814

9 014 585

8 666 616

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

994 597

1 973 458

150 771

-347 969

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16,9

28,6

1,7

-3,9

Atlīdzība, euro

4 378 240

5 210 013

5 864 719

5 864 719

5 864 719

Vidējais amata vietu skaits gadā1

141

140

141

141

141

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 600

3 095

3 460

3 460

3 460

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Piezīmes.

1 Iepriekšējos gados (līdz 2021. gadam) norādīts nekorekts faktisko amata vietu skaits, kas bija 137 (nevis 136), attiecīgi ar 4 amata vietu palielinājumu, kas tika izveidotas saskaņā ar 2022. gada 16. jūnija Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras pakalpojumu nodrošināšanas līgumu, faktisko amata vietu skaits šajā budžeta programmā ir 141 (137+4). 2023. gada amata vietu skaits šobrīd norādīts saskaņā ar apstiprināto plānu, bet 2023. gada izpilde būs 141 amata vieta.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

145 109

2 118 567

1 973 458

t. sk.:

 

 

 

Prioritārie pasākumi

-

1 711 010

1 711 010

Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.).

-

1 685 600

1 685 600

EK regulas Nr.2023/138, ar ko nosaka konkrētu augstvērtīgu datu kopu sarakstu un to publicēšanas un atkalizmantošanas kārtību, prasību izpildei (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.p.)

-

25 410

25 410

Vienreizēji pasākumi

20 191

-

-20 191

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.)

20 191

-

-20 191

Citas izmaiņas

124 918

407 557

282 639

Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)

-

26 810

26 810

Palielināti izdevumi PP “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)

-

66 554

66 554

Palielināti izdevumi PP “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2 1.§ 2.p.)

-

553

553

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem

47 194

-

-47 194

Izmaiņas maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumos un tiem atbilstošajos atlīdzības izdevumos

3 374

-

-3 374

Samazināti izdevumi platjoslas pieejamības ģeogrāfiskās informācijas sistēmas izveidei un uzturēšanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr. 63 1.§ 13.2. apakšp.)

72 600

-

-72 600

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr. 40. 43.§ 52.11. apakšp.)

1 750

-

-1 750

Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam

-

5 562

5 562

 

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

308 078

308 078

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas paaugstināšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.1. apakšp.)

-

57 000

57 000

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” nozares pētījumiem, tai skaitā pētījumam par multimodālo kravas termināļu attīstību, un rīcības plāna izstrādei multimodālo kravas termināļu attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.4. apakšp.)

-

75 000

75 000

Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana” Satiksmes ministrijas nekustamo īpašumu uzturēšanai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. § 53.10.5. apakšp.)

-

176 078

176 078