Publicēts: 13.03.2024.

Programmas mērķis:

nodrošināt ZM personāla darbību nozaru vadībai un politikas plānošanai atbilstoši ministrijas reglamentā un nolikumā noteiktai kompetencei.

Galvenās aktivitātes:

  1. nozaru politikas izstrāde, izpildes organizēšana un koordinēšana, t.sk. tiesību aktu izstrāde un Latvijas interešu pārstāvība un informācijas sniegšana starptautiskās un ES institūcijās;
  2. vispārējās atbalsta funkcijas ministrijas darbības nodrošināšanai, t.sk. resora budžets, grāmatvedības uzskaite, administratīvais process, pārstāvniecība tiesās, auditi un padotības iestāžu kontrole.

Programmas izpildītājs: ZM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Resoru kompetences politikas izstrāde

Izstrādātie nacionālie tiesību akti, kas regulē nozari (skaits)

204

250

250

250

250

Sanāksmes, kurās pārstāvētas Latvijas intereses starptautiskajās un ES organizācijās un institūcijās (skaits)

830

800

800

800

850

Uzraudzības un kontroles procesi pār politikas īstenošanu

Veiktie iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

6

2

2

2

2

Ieviesto ieteikumu īpatsvars pret kopējo ieteikumu skaitu (%)

77

75

75

75

75

Tiesu procesi (skaits)

7

5

7

7

7

Pozitīvi tiesu procesi (skaits)

1

3

5

7

5

ZM valdījumā un padotībā esošo iestāžu lietošanā nodotā valsts nekustamā īpašuma uzskaites pilnīgums (%)1

1

1

1

1

1

Personāla attīstība

Kvalifikācijas celšanas stundas uz vienu strādājošo (skaits)

7,4

8

8

6

6

Piezīmes.

1 Neatbilstību skaits uzskaites sistēmā nav lielāks par 1%.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada
plāns

2024. gada
plāns

2025. gada
plāns

2026. gada
plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 142 124

8 814 992

9 683 885

9 647 084

9 762 973

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 327 132

868 893

-36 801

115 889

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-32,9

9,9

-0,4

1,2

Atlīdzība, euro

6 137 580

7 030 358

7 613 919

7 629 507

7 741 528

Vidējais amata vietu skaits gadā1

197

197

197

197

197

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 590

2 966

3 214

3 227

3 275

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

15 839

18 028

16 685

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

559 383

1 428 276

868 893

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

308 867

308 867

Vienotā pakalpojumu centra izveide (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)

-

120 000

120 000

Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)

-

146 697

146 697

Latvijas dalības Eiropas Savienībā divdesmitgades atzīmēšana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts)

-

42 170

42 170

Ilgtermiņa saistības

434 100

460 819

26 719

Ministrijas dalība Eiropas lauku attīstības institūciju asociācijā (AEIAR)

750

750

-

Sēklu kontroles asociācija (ISTA)

6 245

6 702

457

Eiropas un Vidusjūras augu aizsardzības organizācija (EPPO)

27 000

27 000

-

Starptautiskais epizootijas birojs (OIE)

51 308

59 005

7 697

Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO)

226 885

243 208

16 323

Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES)

59 630

60 075

445

Organizācija ekonomiskai sadarbībai (OECD)

3 016

4 051

1 035

Starptautiskā organizācija zvejniecības attīstībai Austrumu un centrālajā Eiropā (EUROFISH)

36 900

36 900

-

Dzīvnieku audzēšanas Eiropas asociācija (EAAP)

3 660

3 660

-

Starptautiskais augu ģenētisko resursu institūts (IPGRI)

4 000

4 000

-

Starptautiskā apvienība jaunu augu veidu aizsardzībai (UPOV)

10 406

11 168

-

Baltijas jūras reģionālā konsultatīvā padome (BS RAC)

3 500

3 500

-

Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP)

800

800

-

Vienreizēji pasākumi

123 533

-

-123 533

Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts)

123 533

-

-123 533

Citas izmaiņas

1 750

658 590

656 840

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.10.punkts)

1 750

-

-1 750

Palielināti izdevumi PP “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

75 726

75 726

Palielināti izdevumi PP “Pabalstu un kompensāciju nodrošinājuma palielināšana par dienestu ārvalstīs kvalitatīvai Latvijas nacionālo drošības un ekonomisko interešu aizstāvībai” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

65 159

65 159

Palielināti izdevumi PP “Sociālo garantiju diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), valsts tiešās pārvaldes amatpersonu (darbinieku), karavīru, prokuroru un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem palielināšana” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

8 933

8 933

Palielināti izdevumi saistībā ar pašu ieņēmumu palielinājumu par vērtības starpību saskaņā ar nekustamā īpašuma reālās sadales rezultātā veiktās mežaudzes novērtēšanu

-

6 639

6 639

Parlamentārā sekretāra atlīdzības pieaugums atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 6.p. pirmās daļas 4.p. noteiktajam

-

5 562

5 562

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

496 571

496 571

Pārdale no 24.01.00 apakšprogrammas, lai nodrošinātu Zemkopības ministrijas darbinieku atalgojuma palielināšanu un izdevumus elektroenerģijas izdevumu apmaksai, telpu nomai un komunālajiem pakalpojumiem ministrijas nomātajām telpām

-

400 000

400 000

Pārdale no 21.02.00 apakšprogrammas Zemkopības ministrijas koplietošanas IKT infrastruktūras un informācijas sistēmu uzturēšanai

-

96 571

96 571