Publicēts: 10.07.2023.

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
  2. nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
  3. nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
  4. nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
  5. nodrošināt ERAF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: LM.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Veikti pielāgojumi IT sistēmā SPOLIS

Papildinātas sistēmas (skaits)1

-

-

1

-

-

Piezīmes.

1 Rādītājs tiek mērīts tikai 2023. gadā.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 118 109

4 044 039

3 179 707

2 824 737

2 824 737

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-3 074 070

-864 332

-354 970

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-43,2

-21,4

-11,2

-

Atlīdzība, euro

946 402

1 008 776

1 188 187

1 202 293

1 202 293

Vidējais amata vietu skaits gadā

16,3

19

222

222

222

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1

2 700,6

1 751,5

2 856,2

2 909,6

2 909,6

Piezīmes.

1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2021. gadā 418 157 euro apmērā un 2022. gadā plānotais finansējums 609 439 euro apmērā  un 2023.-2025. gadā ik gadu 434 157 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.

2 2023. gadā un turpmāk ik gadu palielināta 1 amata vieta (datortīklu administrators), veicot amata vietu pārdali no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu), finansējumu nodrošinot apakšprogrammas ietvaros.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 500 160

635 828

-864 332

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

441 187

441 187

Prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai ar 01.07.2023. nepieciešamo IT sistēmu pielāgošanai, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

255 210

255 210

Prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

24 687

24 687

Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares politikas īstenošana un sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” īstenošana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

57 910

57 910

Prioritārā pasākuma “Pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un bērniem ar atkarību un  uzvedības traucējumiem” īstenošana - izmaiņu ieviešana IT sistēmās SPOLIS un SOPA (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

76 230

76 230

Prioritārā pasākuma “Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, palielināšana” īstenošana - izmaiņu veikšana VSAA IT sistēmā, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts)

-

27 150

27 150

Ilgtermiņa saistības

 

83 349

83 349

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) nodrošinātu daļēju nomas maksas apmaksu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

83 349

83 349

Vienreizēji pasākumi

1 286 379

6 575

-1 279 804

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām” īstenošanai (izmaiņu ieviešanai Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā (SPOLIS)) atbilstoši Saeimā 25.03.2021. pieņemtajam likumam “Grozījumi Civilprocesa likumā”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

71 632

-

-71 632

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Investīcijas IT sistēmu pielāgošanai saistībā ar likumdošanas izmaiņām (VSAA)” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

250 000

-

-250 000

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu” īstenošanai (IT sistēmu pielāgošana), samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

30 674

-

-30 674

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “Informācijas sistēmas RINA integrācija ar VSAA sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmu un NVD starptautiskās sadarbības informācijas sistēmu”  īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

190 268

-

-190 268

Izdevumu samazinājums 2022. gada prioritārā pasākuma “E-paneļa risinājuma izstrāde iedzīvotāju pensiju un sociālā atbalsta informācijas vizualizācijai” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts)

600 000

-

-600 000

Izdevumu samazinājums IT sistēmas (SAIS) papildinājumu nodrošināšanai saistībā ar ģimenes valsts pabalsta likumdošanas izmaiņu ieviešanu atbilstoši  likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 25.pantam un Saeimā 06.05.2021. pieņemtajam likumam “Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā”, jo finansējums tika piešķirts 2022. gadam

117 975

-

-117 975

Izdevumu samazinājums VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) aprīkojuma iegādei, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”  (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

25 830

-

-25 830

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) nodrošinātu pārcelšanās izdevumu apmaksu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”   (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

6 575

6 575

Citas izmaiņas

213 781

104 717

-109 064

Izdevumu palielinājums, lai VSAA (Kuldīgas ielā 2, Ventspilī) nodrošinātu komunālo pakalpojumu apmaksu, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts)

-

6 542

6 542

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

213 781

98 175

-115 606

Izdevumu samazinājums, pārdalot finansējumu uz pamatbudžeta apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana”

16 833 euro apmērā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai vienas jaunas datorsistēmu un datortīklu administratora amata vietas nodrošināšanai un pamatbudžeta apakšprogrammu 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” 60 422 euro apmērā Valsts darba inspekcijai vienas jaunas informācijas sistēmas uzturētāja un divu jaunu vecāko informācijas sistēmu administratoru amata vietu nodrošināšanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 60.punkts)

77 255

-

-77 255

Izdevumu samazinājums centralizētā datu pārraides tīkla pakalpojumam, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 22.01.00 “Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis”, lai VBTAI nodrošinātu ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem noteikto prasību izpildes pārraudzības funkciju (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 57.2.apakšpunkts)

6 753

-

-6 753

Izdevumu palielinājums centralizētās lietvedības sistēmas darbības nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no pamatbudžeta apakšprogrammām: 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās” (70 551 euro), 05.37.00 “Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana” (8 470 euro), 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” (8 470 euro), 07.01.00 “Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana”(10 684 euro), 2 amata vietas pārdalot no apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālas aprūpes institūcijās” (nepārdalot finansējumu) (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 54.punkts un 54.5.apakšpunkts)

-

98 175

98 175

Izdevumu samazinājums 2021.-2022. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai”  apakšpasākuma “IT sistēmu pielāgošana” īstenošanai (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

129 773

-

-129  773