Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
- nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
- nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
- nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
- nodrošināt ERAF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 745 480 |
3 179 707 |
3 442 608 |
3 288 832 |
3 293 882 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-565 773 |
262 901 |
-153 776 |
5 050 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-15,1 |
8,3 |
-4,5 |
0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
984 461 |
1 188 187 |
1 565 146 |
1 635 263 |
1 755 263 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
19,3 |
22 |
282 |
282 |
282 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro1 |
2 729,9 |
2 856,2 |
2 530,2 |
2 738,9 |
3 096,1 |
Piezīmes.
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2022. gadā 352 213 euro apmērā, 2023. gadā plānotais finansējums 434 157 euro apmērā, 2024.- 2026. gadā ik gadu plānotais finansējums 714 991 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.
2 Veiktas izmaiņas amata vietu skaitā, attiecībā pret 2023. gadu palielinot par 6 amata vietām, tai skaitā veicot 2 amata vietu pārdali kvalitatīvai centralizēto funkciju izpildes nodrošināšanai no pamatbudžeta apakšprogrammas 21.01.00 “Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība” (nepārdalot finansējumu), finansējumu nodrošinot apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” atlīdzībai plānotā finansējuma ietvaros.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam
|
|
2022. gads (izpilde) |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada prognoze |
2026. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pielāgota IT sistēma SPOLIS hospisa aprūpes pakalpojuma īstenošanas nodrošināšanai |
|||||
|
Papildinātas sistēmas (skaits)1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
Piezīmes.
1 Rādītāju mēra tikai 2025. gadā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu
Euro
|
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
458 556 |
721 457 |
262 901 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
341 732 |
341 732 |
|
Prioritārā pasākuma “Labklājības nozares sniegto pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” apakšpasākuma “Labklājības nozares darbinieku veselības apdrošināšanas polišu izmaksu pieauguma segšana” īstenošana (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
261 025 |
261 025 |
|
Prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
41 745 |
41 745 |
|
Prioritārā pasākuma “Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
38 962 |
38 962 |
|
Vienreizēji pasākumi |
365 165 |
- |
-365 165 |
|
Izdevumu samazinājums 2023. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
255 210 |
- |
-255 210 |
|
Izdevumu samazinājums 2023. gada prioritārā pasākuma “Pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, palielināšana” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
27 150 |
- |
-27 150 |
|
Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA pārcelšanās izdevumu apmaksas nodrošināšanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts) |
6 575 |
- |
-6 575 |
|
Izdevumu samazinājums 2023. gada prioritārajam pasākumam “Pakalpojumi vardarbībā cietušām personām un bērniem ar atkarību un uzvedības traucējumiem”, jo finansējums tika piešķirts 2023. gadam (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
76 230 |
- |
-76 230 |
|
Ilgtermiņa saistības |
83 349 |
- |
-83 349 |
|
Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” nomas maksas apmaksai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, tai skaitā finansējumu 80 831 euro apmērā pārdalot uz apakšprogrammu 05.62.00 “Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana” VDEĀVK daļējai nomas maksas apmaksai VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos (20 000 euro) un daļējai pasta izdevumu segšanai saistībā ar pasta tarifu sadārdzinājumu un nosūtīto vēstuļu apjoma palielinājumu (35 980 euro), un apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” LM daļējai nomas maksas apmaksai VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos (24 851 euro) (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.punkts) |
83 349 |
- |
-83 349 |
|
Citas izmaiņas |
10 042 |
379 725 |
369 683 |
|
Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada starpnozares prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” īstenošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
14 106 |
14 106 |
|
Izdevumu samazinājums saistībā ar Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 52.12.apakšpunkts) |
3 500 |
- |
-3 500 |
|
Izdevumu samazinājums projektam “Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi”” VSAA komunālo pakalpojumu apmaksai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, tai skaitā finansējumu 5 149 euro apmērā pārdalot uz apakšprogrammu 97.01.00 “Labklājības nozares vadība un politikas plānošana” LM daļējai nomas maksas apmaksai VSIA “Šampētera nams” apsaimniekotajos īpašumos (MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.10.1.apakšpunkts, MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 40.4.apakšpunkts) |
6 542 |
- |
-6 542 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
365 619 |
365 619 |
|
Izdevumu palielinājums pasākuma “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte” īstenošanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 05.01.00 “Sociālās rehabilitācijas valsts programmas” 2022. - 2024. gada prioritārajam pasākumam “Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana” plānotā finansējuma (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.4.apakšpunkts) |
- |
118 580 |
118 580 |
|
Izdevumu palielinājums regresa piedziņas procesa organizēšanai, izveidojot 3 amata vietas (58 842 euro) un vardarbības prevencijas nodrošināšanai, izveidojot 1 amata vietu (42 986 euro), finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē” plānotā finansējuma, 4 amata vietas pārdalot no speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (nepārdalot finansējumu) (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 41.punkts) |
- |
101 828 |
101 828 |
|
Izdevumu palielinājums 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” ietvaros jauna apakšpasākuma “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” īstenošanai IT sistēmu SOPA un SPOLIS pilnveidošanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 20.01.00 “Valsts sociālie pabalsti” prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināta atbalsta turpināšana par bērnu ilgāku uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē, ja jaunietis izteicis tādu vēlmi, līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja jaunietis mācās” plānotā finansējuma (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 42.punkts) |
- |
145 211 |
145 211 |