Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozares centralizēto IKT pārvaldības, grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkciju, kā arī minimālās sociālās garantijas nozares institūcijās strādājošajiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt centralizētu IT pakalpojumu (vienotu datu pārraides tīkla un datu centra uzturēšanu, tai skaitā centralizēti nozares datortīkla maksājumi);
- nodrošināt nozares centralizētās IKT funkcijas pārvaldību (centralizētu IT projektu vadību nozarē, sniegt IT tehniskās drošības atbalstu nozares iestādēm, sniegt atbalstu IT attīstības plānošanā nozares iestādēm);
- nodrošināt nozares centralizētās grāmatvedības, personālvadības un iekšējā audita funkcijas pārvaldību;
- nodrošināt nozarē strādājošiem veselības apdrošināšanas polises;
- nodrošināt ERAF ietvaros izstrādāto IT sistēmu turpmāku lietošanu un uzturēšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 691 623 |
3 442 608 |
3 881 130 |
3 702 086 |
3 606 286 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-249 015 |
438 522 |
-179 044 |
-95 800 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-6,7 |
12,7 |
-4,6 |
-2,6 |
|
Atlīdzība, euro |
1 184 176 |
1 565 146 |
1 789 059 |
1 909 059 |
1 789 059 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
20,7 |
28 |
29 |
29 |
29 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro 1 |
2 997,3 |
2 530,2 |
3 086,4 |
3 431,2 |
3 086,4 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
15 615 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai nav ietverts apakšprogrammā 97.02.00 “Nozares centralizēto funkciju izpilde” apgūtais finansējums 2023. gadā 424 021 euro apmērā un 2024. - 2027. gadā ik gadu plānotais finansējums 714 991 euro apmērā minimālo sociālo garantiju nozares institūcijās strādājošajiem nodrošināšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|
Pielāgota IT sistēma SPOLIS hospisa aprūpes pakalpojuma īstenošanas nodrošināšanai |
|||||
|
Papildinātas sistēmas (skaits)1 |
- |
- |
1 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Rādītāju mēra tikai 2025. gadā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
400 730 |
839 252 |
438 522 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
15 473 |
15 473 |
|
Prioritārā pasākuma “Materiālā atbalsta pilnveidošana bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmējiem” īstenošana, veicot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” (priekšlikums Nr.233 2.lasījumam) |
- |
15 473 |
15 473 |
|
Vienreizēji pasākumi |
199 287 |
120 516 |
-78 771 |
|
Izdevumu samazinājums 2024. gada prioritārā pasākuma “Piemaksu pie vecuma un invaliditātes pensijas saņēmēju loka un apmēra paplašināšana” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2024. gadam (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
41 745 |
- |
-41 745 |
|
Izdevumu palielinājums 2024. gada prioritārā pasākuma “Paliatīvās aprūpes sistēmas pilnveidošana” īstenošanai - SPOLIS sistēmas pielāgošanai (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
114 950 |
114 950 |
|
Izdevumu samazinājums 2024. gada prioritārā pasākuma “Atbalsta pasākumi ģimenēm un bērniem” īstenošanai, samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets”, jo finansējums tika piešķirts 2024. gadam (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
38 962 |
- |
-38 962 |
|
Izdevumu samazinājums pasākuma “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte” īstenošanai, jo finansējums tika piešķirts 2024. gadam (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 39.4.apakšpunkts) |
118 580 |
- |
-118 580 |
|
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu LM fiskāli neitrāla pasākuma “Pensiju indeksācijas mehānisma pilnveidošana” īstenošanu, veicot transferta pārskaitījumu uz valsts speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” VSAA informācijas sistēmas pielāgošanai (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 26.2.2.apakšpunkts) |
- |
5 566 |
5 566 |
|
Citas izmaiņas |
201 443 |
703 263 |
501 820 |
|
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu LM īstenotā projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” ietvaros ieviesto informācijas sistēmu uzturēšanu, t.sk. Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centrā izvietoto informācijas sistēmu resursu nomas apmaksu (MK 27.02.2017. rīkojums Nr.94 (prot. Nr.9 18.§)) |
- |
220 000 |
220 000 |
|
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu LM īstenotā projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)” ietvaros ieviesto informācijas sistēmu uzturēšanu, izveidojot jaunu amata vietu, pārdalot to no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.03.00 “Aprūpe valsts sociālajās aprūpes institūcijās”(nepārdalot finansējumu) un nemainot nozarē kopējo plānoto amata vietu skaitu (MK 05.06.2019. rīkojums Nr.268 (prot. Nr.27 10.§)) |
- |
63 597 |
63 597 |
|
Izdevumu samazinājums 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākuma “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” ietvaros IT sistēmu SOPA un SPOLIS pilnveidošanai (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 42.punkts) |
139 556 |
- |
-139 556 |
|
Izdevumu palielinājums LM fiskāli neitrāla pasākuma “Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana” īstenošanai - IT sistēmu uzturēšanai un antivīrusa licenču iegādei (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 24.3.apakšpunkts) |
- |
208 650 |
208 650 |
|
Izdevumu samazinājums LM administratīvās darbības nodrošināšanai, lai nodrošinātu papildu finansējumu nozaru ministriju pieteiktajām drošības prioritātēm (MK 27.08.2024. sēdes prot. Nr.33 52.§ 4.punkts, MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.punkts) |
25 990 |
- |
-25 990 |
|
Izdevumu samazinājums, veicot līdzekļu pārdali uz Ekonomikas ministriju saskaņā ar MK 01.11.2024. rīkojumu Nr.909 “Par finansējuma piešķiršanu valsts pārvaldes iestāžu un Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām biroju ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas ilgtermiņa saistībām, kā arī pielāgošanas, aprīkošanas un pārcelšanās izdevumu segšanai” (MK 29.10.2024. sēdes prot. Nr.46. 59.§ 3.2.apakšpunkts, priekšlikums Nr.60 2.lasījumam) |
35 897 |
- |
-35 897 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
211 016 |
211 016 |
|
Izdevumu palielinājums regresa piedziņas procesa organizēšanai un vardarbības prevencijas nodrošināšanai, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē” plānotā finansējuma (MK 15.08.2023. sēdes prot. Nr.40 43.§ 41.punkts) |
- |
70 117 |
70 117 |
|
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmas moduļa pilnveidošanu, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 22.03.00 “Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” 2023. – 2025. gada prioritārā pasākuma “Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās” apakšpasākumam “Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas” plānotā finansējuma (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 63.3.apakšpunkts) |
- |
25 410 |
25 410 |
|
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu LM darbinieku mēnešalgas palielinājumu un novērtēšanas prēmijas un atvaļinājuma pabalsta izmaksas, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 22.03.00“Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei” 2024. – 2026. gada prioritārajam pasākumam “Aprūpes mājās pakalpojuma attīstība pašvaldībās” plānotā finansējuma (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 64.4.apakšpunkts) |
- |
115 489 |
115 489 |